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2016年辽宁省信息中心决算公开
来源: | 作者:admin | 时间:2017-08-29|阅读数:

   

第一部分    辽宁省信息中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省信息中心2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省信息中心2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 辽宁省信息中心概况

 一、主要职责

辽宁省信息中心是隶属于辽宁省发展和改革委员会的副厅级全额拨款事业单位。经省编办批复,加挂辽宁省宏观经济预警预测中心的牌子。主要职责是面向党政机关和经济管理部门,提供宏观经济调控、决策支持、经济预警预测等信息服务和信息技术支持;负责省电子政务外网技术支撑和服务;在全省社会信用体系建设中承担信用数据交换平台的建设和运行维护任务,负责信用信息的征集、加工、发布、管理;受省政府委托完成国家有关部门部署的对口支援转移就业技能培训计划的拟定、实施等任务;参与制定全省发展改革系统、信息系统培训工作发展规划和年度计划,负责省发展改革委系统、信息系统培训工作计划的组织实施。

多年来,省信息中心依托宏观经济预警预测研究工作,为省委省政府及省发展改革委提供高质量的决策辅助支持,努力发挥参谋智囊作用,编发《对策研究》《信息参阅》,每年编辑出版文集《辽宁发展图鉴》《辽宁经济展望》,提高自主研究能力,全面提升热点问题及课题研究层次和水平。积极开发利用信息资源,建设并运行“辽宁宏观经济预警预测频道”“全省信息资源共建共享平台”及“辽宁经济信息网”。开展全领域信用数据征集和全方位的信用数据应用,实现了以省信用数据交换平台为核心,横向与省直30个数据源单位,纵向与14个市征信平台的网络连接、数据传输和信息整合,信用数据在网上公开和授权查询,搭建失信投诉举报平台,建设并运行“信用辽宁”网站,编发《信用辽宁》月刊,营造良好社会舆论氛围,信用工作“辽宁模式”受到了广泛关注。建设、运行、维护全省电子政务外网和省政府门户网站群,为各级党政机关提供信息技术服务。开展全省信息化项目的咨询、评估、论证和信息化及电子政务发展理论与实践的研究工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省信息中心2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省信息中心(机关)

2.辽宁省信用中心

 第二部分 辽宁省信息中心2016年度部门决算公开报表(见附件)

 

辽宁省信息中心.xls

第三部分辽宁省信息中心2016年度部门

决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计4825.66万元,包括:

  1.财政拨款收入4816.44万元,其中:公共预算财政拨款收入4816.44万元,政府性基金收入0万元。财政拨款收入与上年相比增长了2385.6万元,主要是机构合并后人员和项目经费增加所造成,其中增加的项目主要包括辽宁省公共资源交易服务平台、辽宁省个人公共信用数据库建设项目(一期)、对口支援培训专项等。财政拨款收入与上年相比增加了2385.6万元,主要是因为增加对口援建等项目的增加。

  2.事业收入9.22万元,主要是承揽省有关部门课题研究及其他项目的收入。

  3. 上年结转和结余652.78万元,包括201513个月工资、基本建设项目等。主要是由于项目多是跨年度的项目,工程建设期限较长,需要根据工程实际情况按工程进度付款等原因形成的结转和结余。

  (二)支出总计3908.84万元,包括:

  1.基本支出2533.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1240.54万元,对个人和家庭的补助支出836.23万元,商品和服务支出394.34万元。基本支出与上年相比增加了748.01万元,主要是由于机构合并人员增加、人员增资、部分保障类项目划转至基本支出等原因造成。

  2.项目支出1375.3万元,主要包括辽宁省宏观经济预警预测系统项目、信用辽宁编制经费、对口支援培训专项和信用辽宁外网安全加固三级等保整改项目等项目支出。

  (三)年末结转和结余1569.59万元

  主要是由于基本建设项目工程建设期限较长,需要根据工程实际情况按工程进度付款,项目结余资金等原因形成。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省信息中心2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3898.29万元,其中:基本支出2533.54万元,项目支出1364.75万元。2016年度财政拨款支出与上年相比增加了1587.27万元,主要是由于机构合并、人员增加、项目增加所造成。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出3898.29万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2377.82万元,社会保障和就业支出646.15万元,医疗卫生支出129.87万元,住房保障支出127.16万元, 援助其他地区支出617.29万元。

  1. 一般公共服务支出2377.82万元,主要是人员经费支出1173.59万元、日常公用经费支出456.77万元、项目支出747.46万元。

  2.社会保障和就业支出646.15万元,主要是事业单位离退休人员工资福利支出。

  3.医疗卫生支出129.87万元,主要是事业单位医疗保险支出。

  4. 住房保障支出127.16万元,主要是事业单位住房公积金支出。

  5. 援助其他地区支出617.29万元,主要是援助新疆、西藏干部培训项目支出。

  三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出57.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行维护费52.3万元。2016年度三公经费支出比2016年初预算少支出34.16万元,下降59.8%,主要是严格执行八项规定,加强公务车使用管理,车辆运行费降低等原因。

  1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费0万元, 2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费22.94万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22.94万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年辽宁省信息中心无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年辽宁省信息中心政府采购支出总额2250.89万元,其中:政府采购货物支出353.76万元,政府采购工程支出120.8万元,政府采购服务支出1776.33万元。授予中小企业合同金额728.52万元,占政府采购支出总额的32.37%,其中:授予小微企业合同金额651.24万元,占政府采购支出总额的28.93%

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,辽宁省信息中心共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金264.9万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分 94.25分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:是由于非税收入上缴与下拨存在时间差,导致资金到位较晚,项目跨年完成。下一步将采取以下措施加以改进:在以后年度预算绩效编报时,充分考虑跨年项目的实际情况进行申报。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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