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2017年辽宁省信息中心决算公开
来源: | 作者:bangongshi | 时间:2018-8-31|阅读数:

    

第一部分    辽宁省信息中心概况

  1. 主要职责
  2. 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省信息中心2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    辽宁省信息中心2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省信息中心概况

一、主要职责
辽宁省信息中心是隶属于辽宁省发展和改革委员会的副厅级全额拨款事业单位。经省编办批复,加挂辽宁省宏观经济预警预测中心的牌子。主要职责是面向党政机关和经济管理部门,提供宏观经济调控、决策支持、经济预警预测等信息服务和信息技术支持;负责省电子政务外网技术支撑和服务;在全省社会信用体系建设中承担信用数据交换平台的建设和运行维护任务,负责信用信息的征集、加工、发布、管理;受省政府委托完成国家有关部门部署的对口支援转移就业技能培训计划的拟定、实施等任务;参与制定全省发展改革系统、信息系统培训工作发展规划和年度计划,负责省发展改革委系统、信息系统培训工作计划的组织实施。
多年来,省信息中心依托宏观经济预警预测研究工作,为省委省政府及省发展改革委提供高质量的决策辅助支持,努力发挥参谋智囊作用,编发《对策研究》《信息参阅》,每年编辑出版文集《辽宁发展图鉴》《辽宁经济展望》,提高自主研究能力,全面提升热点问题及课题研究层次和水平。积极开发利用信息资源,建设并运行“辽宁宏观经济预警预测频道”“全省信息资源共建共享平台”及“辽宁经济信息网”。开展全领域信用数据征集和全方位的信用数据应用,实现了以省信用数据交换平台为核心,横向与省直30个数据源单位,纵向与14个市征信平台的网络连接、数据传输和信息整合,信用数据在网上公开和授权查询,搭建失信投诉举报平台,建设并运行“信用辽宁”网站,编发《信用辽宁》月刊,营造良好社会舆论氛围,信用工作“辽宁模式”受到了广泛关注。建设、运行、维护全省电子政务外网和省政府门户网站群,为各级党政机关提供信息技术服务。开展全省信息化项目的咨询、评估、论证和信息化及电子政务发展理论与实践的研究工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省信息中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省信息中心(机关)
2.辽宁省信用中心

第二部分 辽宁省信息中心2017年度 部门决算公开报表

2017年辽宁省信息中心决算公开.xls

第三部分 辽宁省信息中心2017年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5,309.87万元,包括:
1.财政拨款收入5,302.73万元,其中:公共预算财政拨款收入5,302.73万元,政府性基金收入0万元。
2. 事业收入7.14万元,主要是承揽省有关部门课题研究项目的收入。
3.上年结转和结余1403.08万元, 包括公用经费、预算项目及基本建设项目结转和结余等。主要是由于中心项目多是跨年度的项目,工程建设期限较长,需要根据工程实际情况按工程进度付款等原因形成的结转和结余。
与上年相比,今年收入增加484.21万元,增长10%,主要是新增的对口支援西藏、新疆等基本建设项目拨款。
(二)支出总计4,517.91万元,包括:
1.基本支出2,438.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,317.05万元,对个人和家庭的补助支出670.99万元,商品和服务支出389.74万元。
2.项目支出2,079.07万元,主要包括辽宁省宏观经济预警预测系统项目、省信息中心偿还日元贷款、信用辽宁编制经费、对口支援新疆资金、对口支援西藏那曲地区、辽宁省公共资源交易服务平台和“信用辽宁”外网安全加固三级等保整改项目等项目支出。
与上年相比,今年支出增加609.07万元,增长15.58%,主要原因:辽宁省公共资源交易平台、对口支援新疆及对口支援西藏那曲资金等基本建设项目支出增加。
(三)年末结转和结余2,195.04万元
主要是项目跨年支出等原因形成的结转。与上年相比,今年结转结余增加625.45万元,增长39%,主要原因:一是新增的对口支援新疆项目部分资金未支付;二是财政下达的职工养老保险、职业年金按照省社保的要求,暂未缴纳。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度财政拨款支出4507.61万元,其中:基本支出2438.84万元,项目支出2,068.76万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的90.8%,其中:基本支出完成年初预算的87.54%,项目完成年初预算的94.58%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出4507.61万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2,136.59万元,社会保障和就业支出592.22万元,医疗卫生与计划生育支出119.81万元,援助其他地区支出1,535.12万元,住房保障支出123.86万元。
1.一般公共服务支出2,136.59万元,具体包括:
(1)事业运行1602.95万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出和其他资本性支出等支出,完成年初预算的90.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是中心本着厉行节约的原则,压缩各部门的公用经费开支,减少不必要的支出。
(2)其他财政事务支出533.64万元,主要是年初预算项目及基建项目等支出,完成年初预算的95.46%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未完工。
2.社会保障和就业支出592.22万元,具体包括:
(1)事业单位离退休537.46万元,主要是离退休人员支出,完成年初预算的83.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于从2017年10月份开始,退休人员的养老金由社保开支。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费54.77万元,主要是基本养老保险支出,年初预算未列此项支出。
(3)死亡抚恤0万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是资金未支出。
3.医疗卫生与计划生育支出119.81万元,包括:
事业单位医疗119.81万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的87.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休及人员调动造成在职人员减少。
4. 援助其他地区支出1,535.12万元,主要是对口援建等支出,完成年初预算的82.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目正在进行中,项目进度未完成。
5.住房保障支出123.86万元,具体包括:
住房公积金123.86万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的92.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休及人员调动造成在职人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.11万元,完成年初预算的39.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,加强公务车使用管理,车辆运行费降低等原因。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费24.01万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于预算为0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年无变化,。
2.公务接待费0.1万元,主要用于中心接待费用,2017年国内公务接待累计1批次,7人, 0.1万元。2017年公务接待费比上年增加0.1万元,增长100%,主要是中心接待费用的原因。
3.公务用车购置费0万元,主要用于未购买车辆等,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。2017年公务用车购置费比上年无变化。
4.公务用车运行维护费24.01万元,主要用于车辆运行维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年增加1.07万元,增长4.7%,主要是车辆老化等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2438.84万元,其中:人员经费1988.04万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费450.8万元,主要包括办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年辽宁省信息中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年财政厅政府采购支出总额2276.62万元,其中:政府采购货物支出380.19万元,政府采购工程支出95.97万元,政府采购服务支出1800.46万元。授予中小企业合同金额1515.38万元,占政府采购支出总额的66.56%,其中:授予小微企业合同金额1057.01万元,占政府采购支出总额的46.43%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,辽宁省信息中心共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金265万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分 95.37分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:是由于非税收入上缴与下拨存在时间差,导致资金到位较晚,项目跨年完成。下一步将采取以下措施加以改进:在以后年度预算绩效编报时,充分考虑跨年项目的实际情况进行申报。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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